附件2

2019年度

石嘴山市大武口区人民检察院部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

1．主要职能。

第一检察部：负责第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第二检察部：负责办理监察委员会移送的职务犯罪案件、依据法律法规规定由上级检察机关交付办理的案件、重大刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第三检察部：负责办理石嘴山市辖区未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展大武口辖区涉未成年人刑事执行、民事行政和公益诉讼检察相关工作。开展大武口区辖区未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。负责对社区矫正机构执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、羁押期限的监督。

第四检察部：负责对大武口区人民法院民事行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事行政执行活动实行法律监督。开展民事行政支持起诉工作。负责办理公益诉讼案件，对人民法院开庭审理公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理大武口区人民检察院管辖的民事行政、公益诉讼申诉案件。

第五检察部：负责受理向本院的控告和申诉。承办管辖范围内的国家赔偿和司法救助案件。负责组织实施大武口区人民检察院职责范围内的信访维稳工作。

综合业务部：负责案件的统一受理、办案流程监控、涉案财物管理、、法律文书监管、案件信息公开。负责组织办案质量评查、业务考评、业务统计分析。承办本院检察委员会日常工作。负责承办有关检察工作法律、法规议案的征询意见工作。负责检察基础理论研究工作。负责本院范围内的检务督查工作，承担内部审计。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、外事等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息、编发内部简报。负责承办上级检察院交办事项及与人大代表联络工作和特约检察员的联络工作。负责领导同志批办事项的督查工作和院内外的综合协调。负责机关的财物管理、装备管理、后勤服务保障等工作。负责机关信息化建设。

政治部（法警大队）：负责协助院党组做好机关党的建设和队伍建设工作。负责本院的机构编制管理、人员分类管理、劳动工资管理和表彰奖励等工作。负责院机关的干部考核、任免、调配等工作。负责院机关的新闻宣传工作和检察文化建设。负责司法警察的日常管理工作。负责院机关离退休干部工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市大武口区人民检察院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

                           注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计19185717.52元，支出总计17810869.74元。与2018年度相比，收、支总计各减少657203.92元、453998.25元。下降3.31%、2.49%。主要原因是人员经费有所下降。我单位转隶至大武口区纪检监察委9人，11月份工资关系转出；二是项目资金支出有所下降。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计19185717.52元，其中：财政拨款收入19153457.27元，占99.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入32260.25元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17810869.74元，其中：基本支出13742248.16元，占77.16%；项目支出4068621.58元，占22.84%；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出 0元，占0 %，对附属单位补助支出0 元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计19185717.52元，支出总计17810869.74元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少657203.92元、453998.25元；下降3.31%、2.49%。主要原因是人员经费和项目资金的下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出17666269.74元，占本年支出合计的99.19%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少585600.25元，下降3.21%，主要原因是人员经费和项目资金的下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出17666269.74元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出14921494.69元，占84.46%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1114661.21元，占6.31%；卫生健康（类）支出673927.84元，占3.81%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出956186元，占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14761800元，支出决算为17666269.74元，完成年初预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加，由于2019年年初预算未做转隶人员各项经费，当年追加预算；二是我单位进行办公楼门窗、走廊吊顶、室内照明灯具改造。造成项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13597648.16元，其中：人员经费11817377.04元，公用经费1780271.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11611123.04元，较2019年度年初预算数增加2391823.04元，增长25.94%，主要原因是年初未做转隶人员经费，当年追加预算；较2018年度决算数减少71355.01元，降低0.61%。

2.商品和服务支出1747471.12元，较2019年度年初预算减少467928.88元，降低21.12%，主要原因是在实际执行过程中办公费、劳务费、工会经费等有所减少；较2018年度决算数减少229729.8元，降低11.62%。

3.对个人和家庭的补助206254元，较2019年度年初预算数增加89154元，增长176.13%，主要原因是退休费、医疗费补助有所增加；故造成决算数大于预算数。较2018年度决算数减少79279元， 降低72.23%。

4.资本性支出32800元，较2019年度年初预算数增加12800元，增长164%，主要原因是我单位购置节能猛火灶、净水机、办公桌椅；故造成决算数大于预算数。较2018年度决算数增加17850元，增长119.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为221200元，支出决算为95526.75元，完成预算的43.19%，2019年度“三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因：我院2019年无公务接待费，认真贯彻中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，规范派车制度，减少燃油费的支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少72996.82元，下降43.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少72996.82元，下降43.32%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）0元，主要原因是我单位无此项开支内容；公务用车购置及运行费支出减少 主要原因是认真贯彻中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，规范派车制度，减少燃油费的支出；2019年我单位无公务接待费支出 。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算95526.75元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。我单位无此项开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为220000元，支出决算为95526.75元，完成预算的43.42%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出95526.75元，主要用于我院的执法执勤车辆的保险费、加油费、日常车辆的维修保养等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为1200元，支出决算为0元，完成预算的0%。2019年我单位无公务接待费开支内容。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及此项开支内容。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1780271.12元，比2018减少211879.8元，下降10.64%。主要原因是：根据财政厅预算要求压减经费的10%， 故造成经费下降。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1221631元。其中：政府采购货物支出1027031元、政府采购工程支出144600元、政府采购服务50000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1221631元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积5148.15平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金359万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 中央转移支付资金办案业务费和装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办案费、装备费”项目自评得分为96.5分。发现的主要问题：基本上完成项目资金执行任务，部分项目因没有合理制定好规划，导致执行进度缓慢，资金支付得以拖延。

下一步改进措施：采取有效措施加快项目资金支出进度，进一步细化项目预算绩效目标，提高资金使用效率。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

绩效目标分解下达情况

    （一）中央下达转移支付预算情况

中央下达我院2019年度转移支付预算资金359万元。

根据宁财（行）指标[2018]825号文件，下达我院专项办案经费319万元，其中办案经费185万元、装备经费134万元。

根据宁财（行）指标[2019]271号文件，下达我院第二批专项办案经费30万元，均系办案经费。

根据宁财（行）指标[2019]303号文件，下达我院中央司法救助资金5万元。

根据宁财（行）指标[2019]312号文件，下达我院司改经费资金5万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算情况

根据省内资金安排，分解下达我院预算资金1243069元。

根据宁财（行）指标[2019]34号文件，下达我院聘用制书记员经费资金713069元。

根据宁财（行）指标[2019]424号文件，下达我院行政政法维修改造项目资金53万元。

（三）绩效目标情况

我院针对中央下达的2019年度转移支付资金和省内下达的预算项目资金，制定了部门预算绩效管理实施方案及暂行办法，并按照财政部门要求，认真组织研究2019年度项目资金支出绩效评价的相关工作，对办案和装备项目经费进行自评。我院党组会议决定，将项目绩效评价指标量化细化设置为投入、过程、产出、效果四个一级指标，下设二级、三级指标，设置项目评价标准，按照有关规定和要求对项目进行指标管理。按照年度订立的项目绩效目标和三级评价指标，我院认真核算相关指标的具体完成情况，如实填写项目自评表，仔细撰写项目绩效自评报告，并将自评情况及时上报自治区财政厅。

第四部分  名词解释

部门决算：部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后，根据国家有关法律规定、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分    附件

    其他有关公开资料