石嘴山市红果子地区人民检察院
SHI ZUI SHAN SHI HONG GUO ZI DI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
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| 附件1 2020年部门整体支出预算绩效目标表 部门名称及代码 红果子地区人民检察院 部门职责绩效目标 1.保证预算编制的准确性、合理性；2.确保资金支出不超过范围，符合规定；3.高效使用资金，提高检察业务办案水平，为办案等业务提供充足的经费保障及技术支持；4.提高党政机关、公众满意度，避免关于检察人员行为规范、办案时限等方面的投诉问题；5.维护社会公平正义，为建设法治新宁夏贡献力量。 一级指标 二级指标 三级指标 财政政策性绩效目标 部门预算绩效目标 部门指标值 预算执行绩效目标 结转资金 2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算 编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 0% 结余资金 2019年底以前结余资金全部申报上缴财政 上缴（包括收回）2019年底以前结余资金占应缴（应收）结余资金的百分率 26.8% 预算调剂 2020年执行中不发生预算科目调剂 2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 0% 2020年执行中不发生预算级次调剂 2020年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 0% 2020年执行中不发生预算追加 2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 0% 绩效目标调整 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 0%
附件2 | |||||
| 2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
| 项目名称 | 红果子检察院办案和装备经费 | ||||
| 主管部门 | 红果子地区人民检察院 | 实施单位 | 红果子地区人民检察院本级 | ||
| 项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2020年-2020年 | ||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 147 | |||
| 其中：财政拨款 | 147 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 绩效目标 | 做资金使用计划表，合理使用资金，保质保量、高效的完成工作。 | ||||
| 类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理率 | 100% | |
| 研究大型经费支出会议次数 | 不少于25次 | ||||
| 质量指标 | 问题线索处置率 | 100% | |||
| 立案案件办结率 | 大于90% | ||||
| 时效指标 | 办理案件时限 | 小于3个月 | |||
| 成本指标 | 资金节约率 | 5% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，维护公平正义 | 持续提高 | ||
| 党风廉政建设水平 | 持续提高 | ||||
| 可持续影响指标 | 长期为建设平安宁夏保驾护航 | 长效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | ||
| 党政机关、社会团体等 | 90% | ||||
|
附件2 | |||||
| 2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | |||||
| 项目名称 | 红果子检察院聘用制书记员经费 | ||||
| 主管部门 | 红果子地区人民检察院 | 实施单位 | 红果子地区人民检察院本级 | ||
| 项目属性 | 上年延续性项目 | 项目期 | 2020年-2020年 | ||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 26 | |||
| 其中：财政拨款 | 26 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 绩效目标 | 保障聘用制书记员经费充足，提高其工作积极性，为检察事业作出贡献。 | ||||
| 类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 案件受理率 | 100% | |
| 质量指标 | 完成各类检察业务工作 | 95% | |||
| 时效指标 | 案件办理时限 | 小于3个月 | |||
| 成本指标 | 资金节约率 | 5% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会公平正义，为检察事业作出贡献 | 逐步提高 | ||
| 可持续影响指标 | 为建设法治宁夏贡献力量 | 长效 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | ||
| 党政机关、社会团体等 | 90% | ||||