贺兰县人民检察院 2017年部门预算

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2018-07-05

附件1

宁夏回族自治区贺兰县人民检察院

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

贺兰县人民检察院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

贺兰县人民检察院内设十一个职能部门，分别为政工科、办公室、纪检组、控告申诉检察科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、法警队、案件管理中心。主要负责对公安机关、人民法院的司法活动进行法律监督，对国家工作人员职务犯罪进行侦查。

二、部门预算单位构成

贺兰县人民检察院属财政厅全额拨款单位，属一级预算单位，人员编制57人，现在职人数为51人，其中享受副处级待遇干部1人，享受正科待遇干部11人，享受副科待遇干部11人，财政供养遗属人员4 人。现有车辆7辆，其中特种专业技术用车7辆。预算科目为检察院行政运行和一般行政管理事务，属一级预算科目。

贺兰县人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1111.63	一、本年支出	1111.63	1111.63
（一）一般公共预算财政拨款	1111.63	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）公共安全支出	931.59	931.59
		（三）社会保障和就业支出	50.03	50.03
		（四）公共安全支出	931.59	931.59
		（五）住房保障支出	36.51	36.51
		（十八）住房保障支出	36.51	36.51
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1111.63	支出总计 1111.63

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	贺兰县人民检察院	1111.63	1111.63	866.06			245.57
	贺兰县人民检察院本级	1111.63	1111.63	866.06			245.57

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
037001	贺兰县人民检察院本级	1515.84	1111.63	866.06	245.57	-404.21		-27%
2040401	行政运行	920.52	686.02	686.02		-234.5		-25%
2040402	一般行政管理事务	595.32	245.57		245.57	-349.75		-59%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.18	2.46	2.46		-60.72		-96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	65.03	65.03		28.92		80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	26.01	26.01		-26.01		-
2101101	行政单位医疗	22.31	26.01	26.01		3.7		16%
2101103	公务员医疗补助	22.67	24.02	24.02		1.35		6%
2210201	住房公积金	33.65	36.51	36.51		2.86		6%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出	598.78	598.78
30101	基本工资	161.79	161.79
30102	津贴补贴	150.52	150.52
30103	奖金	13.48	13.48
30104	社会保障缴费	137.26	137.26
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	135.73	135.73
302	二、商品和服务支出	198.67		198.67
30201	办公费	10
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	4		4
30206	电费	12		12
30207	邮电费
30208	取暖费	4.83		4.83
30209	物业管理费	69.45		69.45
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	15.93		15.93
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	14		14
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.5		3.5
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	40.18		40.18
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	18.26		18.26
303	三、对个人和家庭的补助	68.61		68.61
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.46		2.46
30306	救济费
30307	医疗费	5.25		5.25
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	36.51		36.51
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	24.39		24.39
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.53

10.63

0.9

11.53

10.63

0.9

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1111.63	一、本年支出	1111.63	1111.63
（一）一般公共预算财政拨款		（一）公共安全支出	931.59	931.59
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	93.5	93.5
（三）事业收入		（三）医疗卫生与计划生育支出	50.03	50.03
（四）事业单位经营收入		（四）住房保障支出	36.51	36.51
（五）其他收入
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1111.63	支出总计 1111.63

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
037001	贺兰县人民检察院本级	1111.63		1111.63	1111.63
2040401	行政运行	686.02		686.02	686.02
2040402	一般行政管理事务	245.57		245.57	245.57
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.46		2.46	2.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03		65.03	65.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01		26.01	26.01
2101101	行政单位医疗	22.31		22.31	22.31
2101103	公务员医疗补助	22.67		22.67	22.67
2210201	住房公积金	33.65		33.65	33.65

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
037001	贺兰县人民检察院本级	1111.63	866.06	245.57
2040401	行政运行	686.02	686.02
2040402	一般行政管理事务	245.57		245.57
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.46	2.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31
2101103	公务员医疗补助	22.67	22.67
2210201	住房公积金	33.65	33.65

贺兰县人民检察院

2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺兰县人民检察院2017年财政拨款收支总预算1111.63万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1111.63万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出931.59万元、社会保障和就业支出93.5万元、医疗卫生和计划生育支出50.03万元、住房保障支出36.51万元。

二、关于贺兰县人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

贺兰县人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出万元，比2016年执行数据减少404.21万元，下降27 %。其中：

人员经费667.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费198.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

贺兰县人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出245.57万元，其中：一般行政管理事务-装备费82.98万元，比2016年执行数据减少59.93万元，下降42%；主要用于检察院装备及信息化建设等支出。一般行政管理事务-办案费162.59万元，比2016年执行数据减少36.17万元，下降19%；主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出。

三、关于贺兰县人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贺兰县人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为33万元，其中：公务用车运行费30万元，公务接待费3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加21.47万元，其中：公务用车运行费增加19.37万元，主要原因是2016年12月财务扎帐后的公车维修费未结算；公务接待费增加2.1万元，主要原因是2016年12月财务扎帐后产生的公务接待费未结算，贺兰县人民检察院严格按照文件精神执行公车运行及公务接待标准。

四、关于贺兰县人民2017年政府性基金预算拨款情况说明

贺兰县人民检察院2017年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于贺兰县人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，贺兰县人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1111.63万元，支出总预算1111.63万元。

收入预算包括：财政拨款收入1111.63 万元，占 100 %。

支出预算包括：基本支出866.06万元，占78%；项目支出245.57万元，占22 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，贺兰县人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算198.67万元，比2016年预算减少57.76万元，下降 23%。

（二）政府采购情况

2017年，贺兰县人民检察院无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，贺兰县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 6876平方米，价值 1931万元；车辆10辆，价值196.76万元；办公家具价值106.08 万元；其他资产价值844.6万元。

（四）预算绩效情况

按照《政法经费分类保障办法》（财行（2009）209号）文件，贺兰县人民法院2017年一般公共预算项目预算245.57万元，主要用于2017年度检察院办案各项支出及装备购置支出。在预算执行中，我院切实做到专款专用，严格执行《人民法院办案专款管理办法》的规定，完成绩效目标，对发生与绩效目标偏离及时作出调整和纠正，以优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

贺兰县人民检察院2017年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。