石嘴山市惠农区人民检察院
SHI ZUI SHAN SHI HUI NONG QU REN MIN JIAN CHA YUAN
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附件2
2019年度
惠农区人民检察院
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
石嘴山市惠农区人民检察院通过行使检察权,惩罚犯罪活动,维护国家的统一,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保证国家法律的统一正确实施;对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
主要依法行使下列职权:
一是对侦查机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕和提起公诉,对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
二是对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。
三是法律规定的其他职权。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,惠农区人民检察院决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
| | | | | 公开01表 | |
公开部门:石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | 金额单位:元 | ||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17816417.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 | |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 15039945.26 | |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | |
七、其他收入 | 7 | 7600.09 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1492267.24 | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 622059.84 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 884123.28 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | |
| 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 | |
| 24 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0 | |
本年收入合计 | 25 | 17824017.95 | 本年支出合计 | 55 | 18038395.62 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | 结余分配 | 56 | 0 | |
年初结转和结余 | 27 | 1082581.88 | 年末结转和结余 | 57 | 868204.21 | |
总计 | 28 | 18906599.83 | 总计 | 58 | 18906599.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
| | | | | | | | | 公开02表 | |
公开部门:石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,824,017.95 | 17,816,417.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.09 | |||
204 | 公共安全支出 | 14,800,393.59 | 14,792,793.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.09 | ||
20404 | 检察 | 14,800,393.59 | 14,792,793.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.09 | ||
2040401 | 行政运行 | 9,751,294.59 | 9,743,694.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.09 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 5,049,099.00 | 5,049,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,492,267.24 | 1,492,267.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,492,267.24 | 1,492,267.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 515,628.00 | 515,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 893,971.20 | 893,971.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,668.04 | 82,668.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 622,059.84 | 622,059.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 622,059.84 | 622,059.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 357,548.48 | 357,548.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 264,511.36 | 264,511.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 909,297.28 | 909,297.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 909,297.28 | 909,297.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 572,823.28 | 572,823.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 336,474.00 | 336,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 |
公开部门:石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,038,395.62 | 12,699,276.86 | 5,339,118.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 15,039,945.26 | 9,700,826.50 | 5,339,118.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 15,039,945.26 | 9,700,826.50 | 5,339,118.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 9,700,826.50 | 9,700,826.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 5,339,118.76 | 0.00 | 5,339,118.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,492,267.24 | 1,492,267.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,492,267.24 | 1,492,267.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 515,628.00 | 515,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 893,971.20 | 893,971.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,668.04 | 82,668.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 622,059.84 | 622,059.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 622,059.84 | 622,059.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 357,548.48 | 357,548.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 264,511.36 | 264,511.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 884,123.28 | 884,123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 884,123.28 | 884,123.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 572,823.28 | 572,823.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 311,300.00 | 311,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
| | | | | | | 公开04表 | ||||||
公开部门:石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | | | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17816417.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 15,039,945.26 | 15,039,945.26 | 0.00 | ||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,492,267.24 | 1,492,267.24 | 0.00 | ||||||
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 622,059.84 | 622,059.84 | 0.00 | ||||||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 884,123.28 | 884,123.28 | 0.00 | ||||||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 24 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 17816417.86 | 本年支出合计 | 54 | 18,038,395.62 | 18,038,395.62 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1017197.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 795,219.59 | 795,219.59 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1017197.35 | | 56 | | | | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | | | | | | ||||||
合计 | 29 | 18833615.21 | 合计 | | 18,833,615.21 | 18,833,615.21 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| | | | | | 公开05表 |
公开部门:石嘴山市惠农区人民检察院 | | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 18,038,395.62 | 12,699,276.86 | 5,339,118.76 | |||
204 | 公共安全支出 | 15,039,945.26 | 9,700,826.50 | 5,339,118.76 | ||
20404 | 检察 | 15,039,945.26 | 9,700,826.50 | 5,339,118.76 | ||
2040401 | 行政运行 | 9,700,826.50 | 9,700,826.50 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 5,339,118.76 | 0.00 | 5,339,118.76 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,492,267.24 | 1,492,267.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,492,267.24 | 1,492,267.24 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 515,628.00 | 515,628.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 893,971.20 | 893,971.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82,668.04 | 82,668.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 622,059.84 | 622,059.84 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 622,059.84 | 622,059.84 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 357,548.48 | 357,548.48 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 264,511.36 | 264,511.36 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 884,123.28 | 884,123.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 884,123.28 | 884,123.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 572,823.28 | 572,823.28 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 311,300.00 | 311,300.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| | 公开06表 | ||||||||
公开部门:石嘴山市惠农区人民检察院 | | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 10,577,529.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1,540,044.20 | 310 | 资本性支出 | 52,475.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,493,336.00 | 30201 | 办公费 | 32,706.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3,063,144.00 | 30202 | 印刷费 | 7,063.50 | 31002 | 办公设备购置 | 52,475.00 | ||
30103 | 奖金 | 2,257,456.50 | 30203 | 咨询费 | 1,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,697.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 893,971.20 | 30206 | 电费 | 51,033.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 82,668.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 357,548.48 | 30208 | 取暖费 | 119,315.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 264,511.36 | 30209 | 物业管理费 | 242,415.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 49,500.00 | 30211 | 差旅费 | 4,160.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 624,376.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 39,713.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 491,018.08 | 30214 | 租赁费 | 1,940.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 529,228.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 109,830.00 | 30216 | 培训费 | 151,200.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 117,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 236,498.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 13,600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4,800.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 52,300.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46,800.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 473,490.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
| | | 30299 | 其他商品服务支出 | 358,709.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | ||
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | ||
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | ||
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | ||
| | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | ||
人员经费合计 | 11106757.66.66.66 | 公用经费合计 | 1592519.2 | |||||||
合 计 | | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开07表 | ||||||||
公开部门:石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | | | | | 金额单位:元 | |||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
276000 | 0 | 276000 | 0 | 260000 | 16000 | 108340.86 | 0 | 108340.86 | 0 | 108340.86 | 0 | ||||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开08表 |
公开部门:石嘴山市惠农区人民检察院 | | | | 金额单位:元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计17824017.95元,比2018年增加1018575.66元,增长5.71%;支出总计18038395.62元,比2018年增加1707365.81元,增长9.46%。主要原因:增加2018年援疆干警生活补助、新增固定资产支出,离休人员调资。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计17824017.95元,其中:财政拨款收入17816417.86元,占99.95%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入7600.09元,占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计18038395.62元,其中:基本支出12699276.86元,占70.4%;项目支出5339118.76元,占29.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计17816417.86元,支出总计18038395.62元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加1086860.1元,增长6.1%;财政拨款支出总计增加1717865.81元,增长9.52%,主要原因是本年人员工资有所增加、离休人员工资增加,增加2018年援疆干警生活补助、新增固定资产支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18038395.62元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款增加1707365.81元,主要原因是增加2018年援疆干警生活补助、新增固定资产支出,人员工资调增。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18038395.62元,主要用于以下方面:基本支出为12699276.86元,占70.4%(其中行政运行支出9700826.5元 ,占76.39%;社会保障和就业支出1492267.24元,占11.75%;卫生健康支出622059.84元,占4.9%;住房保障支出884123.28元,占6.96%);项目支出为5339118.76元,占29.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1275.83万元,支出决算为1803.84万元,完成年初预算的141.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年人员工资有所增加、离休人员工资增加;二是增加2018年援疆干警生活补助;三是新增固定资产支出等,其中:
1.公共安全(类)支出年初预算为1034.45万元,支出决算为1503.99万元,完成年初预算的145.39%。
2.社会保障和就业(类)支出年初预算为105.94万元,支出决算为149.23元,完成年初预算的140.86%。
3.卫生健康支出年初预算为56.72万元,支出决算为62.2万元,完成年初预算的109.66%。
4.住房保障(类)支出年初预算为78.72万元,支出决算为88.41万元,完成年初预算的112.31%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12699276.86元,其中:人员经费11106757.66元,公用经费1592519.2元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1057.75万元,较2019年度年初预算数增加246.97万元,增长23.35%,主要原因司法体制改革检察官绩效奖金未纳入年初预算;较2018年度决算数增加7.24元,增长(降低)0.7%。
2.商品和服务支出154万元,较2019年度年初预算数减少32.31元,降低20.98%,主要原因是反贪转隶,人员调出,导致费用有所下降;较2018年度决算数减少51.32万元,降低33.32%。
3.对个人和家庭的补助52.92万元,较2019年度年初预算数增加27.18万元,增长51.36%,主要原因是有一名退休人员去世,抚恤金未列入预算;较2018年度决算数增加3.32万元,增长6.27%。
4.资本性支出5.25万元,较2019年度年初预算数减少2.75万元,降低52.38%,主要原因是今年购买办公设备减少;较2018年度决算数增加(减少)2.28元,增长(降低)43.43%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为276000元,支出决算为108340.86元,完成预算的39.25%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:今年没有产生因公出国(境)费用及公务接待费用。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少44406.34元,下降40.98%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少42772.34元,下降39.48%;公务接待费支出决算减少1634元,下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是未产生相关费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行费下降;公务接待费支出减少的主要原因是今年未产生相关费用。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算108340.86元,占0.6%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为260000元,支出决算为108340.86元,完成预算的41.67%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出108340.86元,主要用于车辆维修维护、加油等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算为16000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位为行政单位,无政府性基金预算。
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2019年度本部门机关运行经费支出1592519.2元,比2018年度增减少490363.59元,下降30.79%。主要原因是:根据财政厅预算要求压减经费的10%, 故造成经费下降。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算1090000元,政府采购支出总额1783379元。其中:政府采购货物支出1783379元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积4502.47平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金533.91万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中央转移支付资金办案业务费和装备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“办案费、装备费”项目自评得分为100分;聘用书记员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。发现的主要问题:完善项目资金支出手续,把控执行进度,严格按照要求申报资金项目,细化编制预算。下一步改进措施:采取有效措施加快项目资金支出进度,进一步细化项目预算绩效目标,提高资金使用效率。
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2019年我单位通过购买无人机,利用无人机拍摄取证,并运用到公益诉讼案件中,对保护黄河、防治污染、治理贺兰山等相关活动起到了非常大的作用。主要产出和效果:一是有效提高了我院办案科技化水平;二是为侦查和取证工作提供技术支持,得到了干警的一致好评。通过购买无纸化一体机,实现无纸化会议室办公,节约纸张浪费,提高会议的智能化管理、智能化参与、智能化交互。通过购买沙发、茶几等办公家具对我院办公环境进行完善。主要产出和效果:一是提高办公环境,二是节能减排,减少不必要的资金支出。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第五部分 附件
无附件。