2016年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、部门基本情况

（一）部门职能

中卫市沙坡头区人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民检察院决算为中卫市本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计14971670.71元，支出总计14927854.69元。与2015年相比，收入增加1480073.82元，上升10.97%，支出增加1406434.69元，上升10.4%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14971670.71元，其中：财政拨款收入14594664元，占97.48%；其他收入377,006.71元，占2.52%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14927854.69元，其中：基本支出10249664元，占68.66%；项目支出4678190.69元，占31.34%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算14594664元。与2015年相比，财政拨款收入增加1329131元，上升9.9%。财政拨款支出总决算14594664元。与2015年相比，财政拨款支出增加1329131元，上升9.9%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出14594664元，占本年支出合计的97.77%。与2015年相比，财政拨款支出增加1329131元，上升9.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出14594664元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全支出12982036元，占88.95%；社会保障和就业（类）支出529128元，占3.63%；住房保障（类）支出534300元，占3.66%；医疗卫生与计划生育支出549200元，占3.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9772600元，支出决算为14594664元，完成年初预算的149.34%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10249664元，其中：人员经费9792036元，公用经费457628元。支出具体情况如下：

例如：

1.工资福利支出7623588元，较2016年度年初预算数增加2093788元，增长37.86%，主要原因是正常调资、新增人员工资增加、医保缴费增加、司法体制改革绩效工资发放、养老保险及职业年金缴纳、应休未休年休假工资发放；较2015年决算数增加699388元，增长10.1%。

2.商品和服务支出457628元，较2016年度年初预算数减少442372元，减少49.15%，主要原因是用公用经费为临时工发放工资及为缴纳各项社会保险、职工食堂伙食补助导致人员支出增加，而引起商品和服务支出下降；较2015年决算数增加457628元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助2168448元，较2016年度年初预算数增加750748元，增加52.96%，主要原因是退休人员工资6-12月在社保基金预算，只有1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算，退休人员工资减少403672元，住房公积金增加49400元，购房补贴发放395000元，采暖补贴发放340420元，车补发放369600元；较2015年决算数增加1618833元，增长33.95%。

4.其他资本性支出为0，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数无变动。

七、关于机关运行经费支出情况说明及增减变化原因

2016年中卫市沙坡头区人民检察院“机关运行经费”即行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出为457628元，比2015年增加457628万元，上升100%。主要原因是2015年临时工工资开支及社保费缴纳、检察干警加班补贴发放无专项预算占用公用开支导致机关运行经费为零，2016年运行经费为日常水电费、物业、取暖、维修、公务接待、工会经费开支所致。

八、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为430000元，支出决算为215450元，完成预算的50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为199850元，完成预算的49.96%；公务接待费支出决算为15600元，完成预算的52%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少202432元，下降48.44%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少192582元，下降49.07%；；公务接待费支出决算减少9850元，下降38.7%。下降原因是：因公出国（境）费支出没有发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少及上年预交油费；公务接待费下降的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算199850元，占92.76%；公务接待费支出决算15600元，占7.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出199850元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出199850元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级财政拨款开支的执法执勤用车6辆，特种作业用车2辆，无公务用车。

3.公务接待费支出15600元。其中：国内接待费支出15600元，主要用于接待餐费支出。

九、政府采购情况说明

2016年中卫市沙坡头区人民检察院用于政府采购资金共601048元。其中：货物类采购0元；工程类采购601048元；服务类采购0元。工程类主要为办公楼室外绿化硬化352648元，图书室改造装修199500元，外部绿化长廊建设48900元。

十、国有资产占用情况

截止到2016年12月31日，中卫市沙坡头区人民检察院共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车6辆；特种专业技术用车2辆；其他用车1辆。

单位价值200万元以上大型设备0套。

宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）.xls