宁夏回族自治区银川市上前城地区人民检察院2020年部门预算

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2020-02-10

附件

宁夏回族自治区银川市上前城地区人民检察院2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市上前城地区人民检察院2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（五）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理在押人员、服刑人员及其家属的控告、申诉和检举。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市上前地区人民检察院部门预算包括：银川市上前地区人民检察院本级预算，银川市上前城地区人民检察院属于财政一级预算单位无下属单位。

银川市上前城地区人民检察院2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	924.81	一、本年支出	967.81	967.81
（一）一般公共预算财政拨款收入	924.81	（四）公共安全支出	816.83	816.83
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	55.95	55.95
		（九）卫生健康支出	44.08	44.08
		（十八）住房保障支出	50.95	50.95
二、上年结转结余	43	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	43	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	967.81	支出总计:967.81

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
032	上前城地区人民检察院	1052	967.81	794.81	173	-84.19		-8
032001	上前城地区人民检察院本级	1052	967.81	794.81	173	-84.19		-8
204	公共安全支出	868.54	816.83	643.83	173	-51.71		-5.95
20404	检察	868.54	816.83	643.83	173	-51.71		-5.95
2040401	行政运行	729.82	643.83	643.83		-85.99		-0.12
2040402	一般行政管理事务	138.72	173		173	34.28		0.25
208	社会保障和就业支出	89.75	55.95	55.95		-33.8		-0.38
20805	行政事业单位养老支出	89.75	55.95	55.95		-33.8		-0.38
2080501	行政单位离退休	29．33	8.3	8.3		-21.03		-0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	47.65	47.65		-8.94		-0.16
2080506	机关事业单位职业年金支出	3.84	0	0		-3.84		-1.00
210	卫生健康支出	40.12	44.08	44.08		3.96		0.10
21011	行政事业单位医疗	40.12	44.08	44.08		3.96		0.10
2101101	行政单位医疗	22.92	26.21	26.21		3.29		0.14
2101103	公务员医疗补助	17.2	17.87	17.87		0.67		0.04
221	住房保障支出	53.59	50.95	50.95		-2.64		-0.05
22102	住房改革支出	53.39	50.95	50.95		-2.44		-0.05
2210201	住房公积金	41.1	41.06	41.06		-0.04		0.00
2210203	购房补贴	12.49	9.89	9.89		-2.6		-0.21

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		794.81	604.97	189.84
301	一、工资福利支出	596.67	596.67
30101	基本工资	161.88	161.88
30102	津贴补贴	161.51	161.51
30103	奖金	112.63	112.63
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	47.65
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	41.06	41.06
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	27.38	27.38
302	二、商品和服务支出	184.84		184.84
30201	办公费	27.82		27.82
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3		3
30206	电费	6		6
30207	邮电费
30208	取暖费	19.45		19.45
30209	物业管理费	43.42		43.42
30211	差旅费	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.51		8.51
30217	公务接待费	0.8		0.8
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	11		11
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.41		3.41
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	33.01		33.01
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	24.95		24.95
303	三、对个人和家庭的补助	8.3	8.3
30301	离休费
30302	退休费	6.08	6.08
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	2.22	2.22
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

7.7

10.8　

0.8　

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

银川市上前城地区人民检察院无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	924.81	一、行政支出	967.81
（1）一般公共预算财政拨款收入	924.81	其中：财政拨款支出	967.81
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	924.81	本年支出合计	967.81

十、上年结转	43	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	43	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	43	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	967.81	支出总计	967.81

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

924.81

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
967.81	967.81

银川市上前城地区人民检察院2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市上前城地区人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市上前城地区人民检察院2020年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入924.81万元，包括一般公共预算拨款924.81万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余43万元。财政拨款支出预算967.81万元，包括：一般公共服务支出816.83万元、社会保障和就业支出55.95万元、卫生健康支出44.08万元、住房保障支出50.95万元。

二、关于银川市上前城地区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市上前城地区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款基本支出 794.81万元，其中：本年收入安排支出794.81 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少118.47万元，下降12.97%。

人员经费604.97万元，主要包括：基本工资161.88万元、津贴补贴161.51万元、奖金112.63万元、社会保障缴费47.65、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出27.38、离休费0万元、退休费6.08万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.22万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金41.06万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费184.84万元，主要包括：办公费27.82万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费6万元、邮电费0万元、取暖费19.45万元、物业管理费43.42万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.27万元、培训费8.51万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0万元、劳务费11万元、委托业务费0万元、工会经费3.41万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费33.01万元、其他商品和服务支出24.95万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市上前城地区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款项目支出 173万元，其中：本年收入安排支出130万元，上年结转结余资金安排支出43万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般管理事务（项）2020年预算130万元，比2019年执行数（决算数）减少8.72万元，下降 6.29 %。主要用于日常业务办案、专项业务培训、检察业务宣传、业务资料购买、检察业务装备购置等支出。

三、关于银川市上前城地区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市上前城地区人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.8万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因2020年公车运行情况预计和2019年一样；公务接待费减少0.2万元，主要原因严格按照自治区公务接待费管理办法，减少公务接待次数，降低公务接待费预算。

四、关于银川市上前城地区人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市上前城地区人民检察院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市上前城地区人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

银川市上前城地区人民检察院2020年收入总预算 967.81万元，其中：本年收入924.81万元，上年结转结余43 万元；支出总预算 967.81万元，其中：本年支出967.81万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入924.81万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出967.81万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市上前城地区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算189.84万元，比2019年预算增加50.08万元，增长35.83 %。主要原因是：2020年我单位新调入5名干警，并且物业费和取暖费按办案用房使用面积核算，因此增加了公用经费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市上前城地区人民检察院本级政府采购预算132.42万元，其中：政府采购货物预算89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市上前城地区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值 133.54 万元；办公家具价值51.84万元；其他资产价值791.49万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值 133.54 万元；办公家具价值 51.84万元；其他资产价值791.49万元。

银川市上前城地区人民检察院无下属单位。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年银川市上前城地区人民检察院重点项目绩效评价如下：2020年银川市上前城地区人民检察院无重点项目。银川市上前城地区人民检察院2020年一般公共预算拨款项目支出130万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费2020年预算89万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出，提高办案质量、提升人民群众对检察工作满意度；一般行政管理事务-装备经费2020年预算41万元，主要用于检察院装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

（五）其他需说明的事项

银川市上前城地区人民检察院退休人员5名。

银川市上前城地区人民检察院2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

八、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。