银川市上前城地区人民检察院
YIN CHUAN SHI SHANG QIAN CHENG DI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
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银川市上前城地区人民检察院
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银川市上前城地区人民检察院
YIN CHUAN SHI SHANG QIAN CHENG DI QU REN MIN JIAN CHA YUAN
| 附件6 | ||||||||||
| 自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 银川市上前城地区人民检察院体检经费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | — | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项目内容为银川市上前城地区人民检察院38岁以上干警及退休人员体检费，为保障银川市上前城地区人民检察院工作有序开展，本单位38岁以上干警及退休人员共计35人，体检费合计2.8万元。 | 本项目内容为银川市上前城地区人民检察院38岁以上干警及退休人员体检费，为保障银川市上前城地区人民检察院工作有序开展，本单位38岁以上干警及退休人员共计35人，体检费实际支付2.8万元。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 干警人数 | 35 | 35 | 10 | 10 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | 35 | |||||||||
| 质量指标 | 体检率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 时效指标 | 体检完成时间 | 2021年12月31日前 | 按时完成 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 成本指标 | 干警体检费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： | ||||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益 指标 | 干警健康状况 | 显著提升 | 显著提升 | 20 | 18 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益 指标 | 指标1： | |||||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续 影响指标 | 办案效率 | 办案效率 | 显著提升 | 20 | 18 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 干警对体检质量服务满意度 | 98% | 98% | 20 | 20 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 总 分 | 100 | 96 | ||||||||
| 附件6 | ||||||||||
| 自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 银川市上前城地区人民检察院聘用书记员经费 | |||||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 66.99 | 66.99 | 50.98 | 10 | 76.00% | 8 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 66.99 | 66.99 | 50.98 | — | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项目内容银川市上前城地区人民检察院聘用制书记员工资，为保障银川市上前城地区人民检察院工作有序开展，聘用书记员11名，工资社保合计66.99万元 | 本项目内容银川市上前城地区人民检察院聘用制书记员工资，为保障银川市上前城地区人民检察院工作有序开展，聘用书记员11名，工资社保实际支出50.98万元 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 书记员人数 | 11 | 8 | 10 | 7 | 书记员辞职 | |||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 质量指标 | 办案合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 时效指标 | 工资发放及时 | 次月15日前发放 | 按时发放 | 10 | 10 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 成本指标 | 书记员工资 | 66.99万元 | 50.98万元 | 10 | 8 | 书记员辞职造成经费支出减少 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： | ||||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 社会效益 指标 | 就业率 | 显著提升 | 显著提升 | 20 | 18 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 生态效益 指标 | 指标1： | |||||||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 可持续 影响指标 | 办案效率 | 办案效率 | 显著提升 | 20 | 18 | |||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 20 | 20 | ||||
| 指标2： | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 总 分 | 100 | 91 | ||||||||