银川铁路运输检察院2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川铁路运输检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川铁路运输检察院2020年财政拨款收入预算699.85 万元，其中：本年收入 699.85万元，包括一般公共预算拨款 699.85 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 699.85万元，其中：公共安全支出592.86万元、社会保障和就业支出 48.44 万元、卫生和健康支出29.75万元、住房保障支出28.80万元。

二、关于银川铁路运输检察院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输检察院2020年一般公共预算财政拨款基本支出563.85万元，其中：本年收入安排支出563.85万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数（决算数）减少93.17万元，下降 14.18 %。减少开支，节约成本.再加上人员转录和退休使得人员成本和经费运行减少.

人员经费415.69 万元，主要包括：基本工资110.38万元、津贴补贴103.90万元、奖金75.61万元、社会保障缴费32.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.69万元、公务员医疗补助缴费12.06万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金缴费23.56万元、其他工资福利支出18.49万元、退休费12.22万元、退休人员医疗补助4.05万元.

公用经费148.16 万元，主要包括：办公经费1万元、银行手续费0.2万元、水费4.35万元、电费15万元、取暖费19.40万元、物业管理费43.30万元、维修（护）费2万元、会议费2.27万元、培训费5.59万元、劳务费25.18万元、工会经费2.3万元、其他交通费22.57万元、其他商品和服务支出5万元.

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输检察院2020年一般公共预算财政拨款项目支出 136万元，其中：本年收入安排支出 136 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。主要包括：公共安全支出，检察支出。如，一般行政管理事务（办案经费用）2020年预算 67万元，比2019年执行数（决算数）减少 60 万元，下降 47.24 %。主要用于办理案件差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定费、印刷费、邮电费、维护费、检察宣传、检察官培训费、交通费、办案耗材等支出。公共安全支出，检察，一般行政管理事务（装备款）2020年预算30万元，比2019年执行数（决算数）减少10万元，装备款支出下降25%，主要用于检察业务支出购买装备及装备耗材等。

三、关于银川铁路运输检察院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川铁路运输检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数为 7万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 7万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少 3.64万元，其中：公务用车运行费减少3.64万元，主要原因:人员减少，费用降低；再加上单位力行减少开支，节约成本.

四、关于银川铁路运输检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川铁路运输检察院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输检察院2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费 0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输检察院2020年政府性基金预算财政拨款项目支出  0  万元，其中：本年收入安排支出   0  万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算   0 万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0   万元，增长（下降） 0 %。

五、关于银川铁路运输检察院2020年收支预算情况的总体说明

银川铁路运输检察院2020年收入总预算 699.85万元，其中：本年收入 699.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算699.85 万元，其中：本年支出 699.85 万元，年末结转结余  0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 699.85万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入    0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入  0 万元，占  0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 699.85万元，占100 %；事业支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占  0%；投资支出 0万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川铁路运输检察院本级及所属等 0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算699.85万元，比2020年预算减少162.93 万元，下降18.88 %。主要原因是：节约开支，不断减少运行成本.加上5名干警转录到区监察委各退休人员增加，使得人员经费和运行经费明显下降.

所属单位名称.本单位无所属单位.

（二）政府采购情况

2020年，银川铁路运输检察院政府采购预算 30万元，其中：政府采购货物预算 21万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算  9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川铁路运输检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 7110.20 平方米，价值3327.88万元；土地10000平方米，价值676万元；车辆 6辆，价值21.17万元；办公家具价值129.34万元；其他资产价值808.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7110.20平方米，价值3327.88万元；土地10000平方米，价值676万元；车辆 6辆，价值21.17万元；办公家具价值 129.34万元；其他资产价值808.12万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年银川铁路运输检察院重点项目绩效评价.

2020年银川铁路运输检察院无重点项目.

（五）其他需说明的事项

银川铁路运输检察院2020年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金.

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出.

    3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出.

4、项目支出：指为完成特定的检察工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出.

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金.

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴.

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

8、机关运行经费：为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用等.

9、“两房”：指办案用房和技术用房.