银川铁路运输检察院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川铁路运输检察院2021年部门预算情况说明

一、关于银川铁路运输检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川铁路运输检察院2021年财政拨款收入预算854.51万元，其中：本年收入 854.51万元，包括一般公共预算拨款 854.51 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余130.12万元。财政拨款支出预算854.51万元，其中：公共安全支出707.84万元、社会保障和就业支出74.36万元、卫生和健康支出37.51万元、住房保障支出34.80万元。

二、关于银川铁路运输检察院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输检察院2021年一般公共预算财政拨款基本支出557.84万元，其中：本年收入安排支出557.84万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数（决算数）减少24.01万元，下降 4.13 %。减少开支，节约成本.使得运行经费减少.

人员经费541.84万元，主要包括：基本工资130.96万元、津贴补贴126.80万元、奖金121.58万元、社会保障缴费56.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费20.83万元、公务员医疗补助缴费14.20万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金缴费28.03万元、其他工资福利支出22.22万元、退休费12.96万元、退休人员医疗补助4.58万元.

公用经费162.67 万元，主要包括：办公经费2万元、银行手续费0.1万元、水费4.5万元、电费12.2万元、取暖费19.40万元、物业管理费43.30万元、维修（护）费3万元、会议费2.27万元、培训费6.56万元、劳务费34万元、工会经费2.7万元、其他交通费26.64万元、其他商品和服务支出6万元.

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输检察院2021年一般公共预算财政拨款项目支出150万元，其中：本年收入安排支出150万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要包括：公共安全支出，检察支出。如，一般行政管理事务（办案经费用）2021年预算150万元，比2020年执行数（决算数）增加9.59万元，增幅6.83%。主要用于办理案件差旅费、侦缉调查费、协助办案费、技术检验、鉴定费、印刷费、邮电费、维护费、检察宣传、检察官培训费、交通费、办案耗材等支出。公共安全支出，检察，一般行政管理事务（装备款）2021年预算18万元，比2020年执行数（决算数）增加4.12万元，装备款支出增加29.68%，主要用于检察业务支出购买装备及装备耗材等。

三、关于银川铁路运输检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川铁路运输检察院2021年“三公”经费财政拨款预算数为 25万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 18万元，公务用车运行费 7万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加18万元，其中：公务用车购置费增加18万元，主要原因:我院车辆使用年限较长,配置老化,需购置一辆执法执勤用车.

四、关于银川铁路运输检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川铁路运输检察院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川铁路运输检察院2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费 0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川铁路运输检察院2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于银川铁路运输检察院2021年收支预算情况的总体说明

银川铁路运输检察院2021年收入总预算854.51万元，其中：本年收入854.51万元，上年结转结余125.27万元；支出总预算854.51万元，其中：本年支出854.51万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 854.51万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入    0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入  0 万元，占  0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出854.51万元，占100 %；事业支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占  0%；投资支出 0万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，银川铁路运输检察院本级及所属等 0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算854.51万元，比2020年预算增加154.66万元，增长22.10 %。主要原因是:2021年我院增加4名干警人员经费及我院业务范围增加,随之人员成本和业务经费增加.

所属单位名称.本单位无所属单位.

（二）政府采购情况

2021年，银川铁路运输检察院政府采购预算26.3万元，其中：政府采购货物预算 18万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算8.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，银川铁路运输检察院占用使用国有资产总体情况为房屋 7110.20 平方米，价值3922.03万元；车辆 6辆，价值11.67万元；办公家具价值95.06万元；其他资产价值385.87万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年银川铁路运输检察院重点项目绩效评价.

2021年银川铁路运输检察院无重点项目.

（五）其他需说明的事项 

银川铁路运输检察院2021年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金.

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出.

    3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出.

4、项目支出：指为完成特定的检察工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出.

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金.

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴.

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

8、机关运行经费：为保障单位行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他交通费用等。