同心县人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

说明：同心县人民检察院2017年政府性基金没有安排支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

同心县人民检察院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　同心县人民检察院2017年财政拨款收支总预算 1250.63万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1250.63万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1032.37万元、社会保障和就业支出110.97万元、医疗卫生与计划生育支出60.41万元、住房保障支出46.88万元。

二、关于同心县人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

同心县人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出965.51万元，比2016年执行数据增加59.93万元，增长6.62%。其中：

人员经费782.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费182.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

同心县人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出285.12万元，其中：

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2017年预算285.12万元（中央一般性转移支付资金），比2016年执行数据减少1.05万元，下降0.37%。主要用于办案经费183.02万元、装备经费102.1万元。

三、关于同心县人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同心县人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费58万元，公务接待费5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加50万元，主要原因是该部分经费为执法执勤车辆运行经费；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于同心县人民检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县人民检察院2017年政府性基金没有安排基本支出。

（二）项目支出情况说明

同心县人民检察院2017年政府性基金没有安排项目支出。

五、关于人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，同心县人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1250.63万元，支出总预算1250.63万元。

收入预算包括：财政拨款收入1250.63万元，占100%；事业收入0万元，占/ %；事业单位经营收入0 万元，占/ %；其他收入0万元，占/ %。（无所属事业单位）

支出预算包括：基本支出965.51万元，占77.2%；项目支出285.12万元，占22.8%；上缴上级支出0万元，占/%；对附属单位补助支出 0万元，占/%。（无所属事业单位）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，同心县人民检察院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算182.76万元，比2016年预算增加56.48    万元，增长44.73%。

（二）政府采购情况

2017年我院政府采购计划正在申报过程中。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，同心县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋4965平方米，价值2221.6万元；土地16710平方米（政府调拨），价值/万元；车辆11辆，价值171.19万元；办公家具价值84.42万元；其他资产价值818.81万元（办公办案装备）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4965平方米，价值2221.6万元；土地16710平方米（政府调拨），价值/万元；车辆11辆，价值171.19万元；办公家具价值84.42万元；其他资产价值818.81万元（办公办案装备）。

无所属事业单位

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款285.12万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款285.12万元。

（五）其他需说明的事项

1、办公、业务用房取暖费支出预算5.08万元，但实际办公、业务用房取暖费支出11.78万元。

2、我院截止2016年12月31日实有执法执勤车辆7辆。2016年11月同心县实行公务用车改革，我院上交1辆公务用车，另有3辆执法执勤车辆待报废；由于同心县财政局未做固定资产下账，因此截止2016年12月31日固定资产账面车辆数为11辆。

同心县人民检察院2017年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。