同心县人民检察院2019年部门预算公开

2019-03-05 来源：同心检察作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2019-03-05

附件1

宁夏回族自治区同心县人民检察院

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

同心县人民检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

同心县人民检察院是国家专门的法律监督机关，与县政府和县法院并称一府两院，在县委的领导和自治区检察院、吴忠市检察院领导下依法独立行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。同心县检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（1）对破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；

（2）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（3）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

（4）对人民法院的民事活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

（5）对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

（6）对本院检察官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按照权限管理检察官和其他工作人员，协助其他机构编制主管部门管理人民检察院机构编制工作；

（7）管理县检察院的有关经费和物资装备；

（8）参与社会治安综合治理工作，在检察工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；

（9）承办其他应当由县人民检察院负责的工作。

　二、部门预算单位构成

同心县人民检察院部门预算为：同心县人民检察院本级一级预算，无所属事业单位二级预算。

同心县人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1,202.23	一、本年支出	1,202.23	1,202.23
（一）一般公共预算财政拨款收入	1,202.23	（四）公共安全支出	977.65	977.65
		（八）社会保障和就业支出	90.61	90.61
		（九）卫生健康支出	49.23	49.23
		（十八）住房保障支出	84.74	84.74
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
收入总计	1,202.23	支出总计	1,202.23	1,202.23

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
047001	同心县人民检察院	1287.36	1202.23	883.23	319		-85.13	7%
047001	同心县人民检察院本级	1287.36	1202.23	883.23	319		-85.13	7%
204	公共安全支出	1120.46	977.65	658.65	319		-142.81	-13%
20404	检察	1120.46	977.65	658.65	319		-142.81	-13%
2040401	行政运行	847.29	658.65	658.65		-188.64		-22%
2040402	一般行政管理事务	273.17	319		319	45.83		17%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.95	18.69	18.69		5.74		44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	71.92	71.92		-3		-4%
2101101	行政单位医疗	31.11	28.77	28.77		-2.34		8%
2101103	公务员医疗补助	1.89	20.46	20.46		18.57		983%
2210201	住房公积金	46.03	41.81	41.81		-4.22		-9%
2210203	购房补贴		42.93	42.93		42.93

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		883.23	739.16	144.07
301	一、工资福利支出	717.12	717.12
30101	基本工资	167.82	167.82
30102	津贴补贴	256.39	256.39
30103	奖金	92.39	92.39
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.92	71.92
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77
30111	公务员医疗补助缴费	20.46	20.46
30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49
30113	住房公积金	41.81	41.81
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	33.07	33.07
302	二、商品和服务支出	144.07		144.07
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1		1
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	4.08		4.08
30209	物业管理费	16.15		16.15
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	13.23		13.23
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	20		20
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.14		4.14
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	36.36		36.36
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
303	三、对个人和家庭的补助	22.04	22.04
30301	离休费
30302	退休费	12	12
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.35	3.35
30306	救济费
30307	医疗费补助	6.69	6.69
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

33.59

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

注：同心县人民检察院2019年无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,202.23	一、行政支出	1,202.23
（1）一般公共预算财政拨款收入	1,202.23	其中：财政拨款支出	1,202.23
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1,202.23	本年支出合计	1,202.23

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1,202.23	支出总计	1,202.23

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1,202.23

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1,202.23	1,202.23

同心县人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县人民检察院2019年财政拨款收入预算1202.23万元，其中：本年收入1202.23万元，包括一般公共预算拨款1202.23万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1202.23万元，包括：公共安全支出977.65万元、社会保障和就业支出90.61万元、卫生健康支出49.23万元、住房保障支出84.74万元。

二、关于同心县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出883.23万元，其中：本年收入安排支出883.23万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加35.94万元，增长4%。

人员经费739.16万元，主要包括：基本工资167.82万元、津贴补贴213.46万元、奖金92.39万元、社会保障缴费125.64万元、其他工资福利支出33.07、退休费12万元、生活补助3.35万元、医疗费补助6.69万元、住房公积金41.81万元、购房补贴42.93万元；

公用经费144.07万元，主要包括：办公费15万元、印刷费5万元、水费1万元、电费6.5万元、邮电费3万元、取暖费4.08万元、物业管理费16.15万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、会议费2.52万元、培训费13.23万元、劳务费20万元、工会经费4.14万元、其他交通费36.36万元、其他商品和服务支出7.09万元。

（二）项目支出情况说明

同心县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出319万元，其中：本年收入安排支出319万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）（中央一般性转移支付资金）2019年预算319万元，比2018年执行数（决算数）增加45.83万元，增长17%。主要用于办案经费178万元，装备经费141万元。

三、关于同心县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费39万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加39万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行费增加39万元，主要原因2018年预算中将执法执勤车辆运行费漏列入当年公务车运行费；公务接待费无增减变化。

四、关于同心县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

同心县人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

同心县人民检察院2019年收入总预算1202.23万元，其中：本年收入1202.23万元，上年结转结余0万元；支出总预算1202.23万元，其中：本年支出1202.23万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1202.23万元，占100%；事业预算收入0万元，占/%；上级补助预算收入0万元，占/%；附属单位上缴预算收入0万元，占/%；经营预算收入0万元，占/%；债务预算收入0万元，占/%；非同级财政拨款预算收入0万元，占/%；投资预算收益0万元，占/%；其他预算收入0万元，占/%。

本年支出包括：行政支出1202.23万元，占100%；事业支出0万元，占/%；经营支出0万元，占/%；上缴上级支出/万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占/%；投资支出0万元，占/%；债务还本支出0万元，占/%；其他支出 0万元，占/%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，同心县人民检察院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算144.07万元，比2018年预算减少31.47万元，下降18%。主要原因是：司法体制改革7人转隶至监察委员会，公用经费预算随之减少。

（二）政府采购情况

2019年，同心县人民检察院政府采购预算141万元，其中：政府采购货物预算141万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，同心县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋4965平方米，价值2238.07万元；土地16710平方米（政府调拨），价值/万元；车辆7辆，价值110.96万元；办公家具价值84.42万元；其他资产价值789.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4965平方米，价值2238.07万元；土地16710平方米（政府调拨），价值/万元；车辆7辆，价值110.96万元；办公家具价值84.42万元；其他资产价值789.84万元。

无所属事业单位。

（四）预算绩效情况

2019年同心县人民检察院重点项目绩效评价：2019年一般公共预算拨款项目支出319万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费2019年预算178万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出；一般行政管理事务-装备经费2019年预算141万元，主要用于检察装备及信息化建设等支出，以提高办案效率，保证办案质量。

（五）其他需说明的事项

办公、业务用房取暖费支出预算4.08万元，但实际办公、业务用房取暖费支出11.78万元。

同心县人民检察院2019年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。