银川市西夏区人民检察院
YIN CHUAN SHI XI XIA QU REN MIN JIAN CHA YUAN
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| 附件2 | |||||||||
| 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 西夏区人民检察院2019年中央政法转移支付及地方政法资金 | ||||||||
| 中央主管部门 | |||||||||
| 地方主管部门 | 宁夏财政厅 | 实施单位 | 西夏区人民检察院 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | ||||||
| 年度资金总额： | 494.32 | 293.57 | 59.39% | ||||||
| 其中：中央补助 | 325 | 199.24 | 58.41% | ||||||
| 地方资金 | |||||||||
| 其他资金 | 169.32 | 94.33 | 55.71% | ||||||
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 批捕、起诉类、民事行政类案件约600件，群众来电来访、扫黑除恶、法治进校园、公益诉讼、未成年人保护等业务活动有序良好开展，业务、装备经费支出及时有序。 | 年共批捕各类刑事犯罪230件384人，起诉352件490人，民事行政检察61件，受理群众来信来访来电435（件）次，开展法治进校园活动28场次，受教人数3000余人，摸排公益诉讼线索46件，立案44件，充分有效的发挥了检察机关的法律监督职能，为社会经济建设保驾护航贡献了检察力量。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因分析 | |||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持全年办理案件数量 | 预期为600件 | 643 | |||||
| 支持全年配置装备数量 | 预计为20件 | 32 | |||||||
| 质量指标 | 案件办结率 | 预计80% | 90.00% | ||||||
| 装备采购验收合格率 | 预计100% | 100.00% | |||||||
| 时效指标 | 办案费支付进度 | 11月前预计支付80% | 59% | 使用以前年度结转资金，差旅费、培训费、车辆运行费大量减少 | |||||
| 装备配备齐全情况 | 按文件要求按时配备齐全 | 100.00% | |||||||
| 成本指标 | 节约高效 | 根据预算控制成本 | 根据预算控制成本 | ||||||
| 采购成本 | 根据预算控制成本 | 根据预算控制成本 | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 挽回经济损失 | 经济类案件办结率提高 | 达成预期目标 | |||||
| 社会效益 指标 | 保障检察院业务正常有效开展 | 不产生社会不良影响 | 达成预期目标 | ||||||
| 生态效益 指标 | 执行法律监督职能 | 预计生态类案件至少一件 | 达成预期目标 | ||||||
| 可持续 影响指标 | 强化法律监督职能 | 提高群众法律意识 | 达成预期目标 | ||||||
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众满意度 | 预计大于90% | 100% | |||||
| 投诉举报率 | 预计为0 | 0 | |||||||
| 说明 | 无 | ||||||||
| 附件4 | ||||||||||
| 中央转移支整体绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 西夏区人民检察院2019年中央政法转移支付及地方政法资金 | |||||||||
| 地方主管部门 | 宁夏财政厅 | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 494.32 | 293.57 | 59.39% | 74.2 | ||||||
| 其中：中央补助 | 325 | 199.24 | 58.41% | 73 | ||||||
| 地方资金 | - | |||||||||
| 其他资金 | 169.32 | 94.33 | 55.71% | 69.6 | ||||||
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
| 批捕、起诉类、民事行政类案件约600件，群众来电来访、扫黑除恶、法治进校园、公益诉讼、未成年人保护等业务活动有序良好开展，业务、装备经费支出及时有序。 | 年共批捕各类刑事犯罪230件384人，起诉352件490人，民事行政检察61件，受理群众来信来访来电435（件）次，开展法治进校园活动28场次，受教人数3000余人，摸排公益诉讼线索46件，立案44件，充分有效的发挥了检察机关的法律监督职能，为社会经济建设保驾护航贡献了检察力量。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持全年办理案件数量 | 预期为600件 | 643 | 5 | 5 | ||||
| 支持全年配置装备数量 | 预计为20件 | 32 | 5 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 案件办结率 | 预计80% | 90.00% | 5 | 5 | |||||
| 装备采购验收合格率 | 预计100% | 100.00% | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 办案费支付进度 | 11月前预计支付80% | 59% | 5 | 3 | 使用以前年度结转资金，差旅费、培训费、车辆运行费大量减少，做好财务规划，提高支付进度。 | ||||
| 装备配备齐全情况 | 按文件要求按时配备齐全 | 100.00% | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 节约高效 | 根据预算控制成本 | 根据预算控制成本 | 5 | 5 | |||||
| 采购成本 | 根据预算控制成本 | 根据预算控制成本 | 5 | 5 | ||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 挽回经济损失 | 经济类案件办结率提高 | 达成预期目标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 指标 | 保障检察院业务正常有效开展 | 不产生社会不良影响 | 达成预期目标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 指标 | 执行法律监督职能 | 预计生态类案件至少一件 | 达成预期目标 | 10 | 10 | |||||
| 可持续 影响指标 | 强化法律监督职能 | 提高群众法律意识 | 达成预期目标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众满意度 | 预计大于90% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 投诉举报率 | 预计为0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||
| 说明 | 无 | |||||||||