宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年部门预算

2019-03-05 来源：检务保障部作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2019-03-05

宁夏回族自治区中卫市人民检察院

2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

人民检察院行使下列职权：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区中卫市人民检察院部门预算为一级预算单位，无下属二级预算单位。

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1281.11	一、本年支出	1281.11	1281.11
（一）一般公共预算财政拨款收入	1281.11	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1061.85	1061.85
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	99.03	99.03
		（九）卫生健康支出	64.97	64.97
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	55.26	55.26
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1281.11	支出总计1281.11

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
204	公共安全支出	1474.19	1061.85	902.85	159.00	-412.34		-27.97
20404	检察	1474.19	1061.85	902.85	159.00	-412.34		-27.97
2040401	行政运行	1237.92	902.85	902.85	0	-335.07		-27.07
2040402	一般行政管理事务	236.27	159.00	0	159.00	-77.27		-32.70
208	社会保障和就业支出	149.59	99.03	99.03	0	-50.56		-33.80
20805	行政事业单位离退休	149.59	99.03	99.03	0	-50.56		-33.80
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.47	3.92	3.92	0	1.45		58.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.48	95.11	95.11	0	-12.37		-11.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	0	0	0	-39.64		-100
210	卫生健康支出	75.33	64.97	64.97	0	-10.36		-13.75
21011	行政事业单位医疗	75.33	64.97	64.97	0	-10.36		-13.75
2101101	行政单位医疗	42.99	38.04	38.04	0	-4.95		-11.51
2101103	公务员医疗补助	32.34	26.93	26.93	0	-5.41		-16.73
221	住房保障支出	63.74	55.26	55.26	0	-8.48		-13.30
22102	住房改革支出	63.74	55.26	55.26	0	-8.48		-13.30
2210201	住房公积金	63.74	55.26	55.26	0	-8.48		-13.30

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1281.11	898.18	382.93
301	一、工资福利支出	892.99	892.99
30101	基本工资	241.51	241.51
30102	津贴补贴	258.13	258.13
30103	奖金	119.33	119.33
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.11	95.11
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	38.04
30111	公务员医疗补助缴费	26.93	26.93
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95
30113	住房公积金	55.26	55.26
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	52.73	52.73
302	二、商品和服务支出	326.93		326.93
30201	办公费	35		35
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	4.63		4.63
30206	电费	15		15
30207	邮电费
30208	取暖费	15.54		15.54
30209	物业管理费	30.76		30.76
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	25		25
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	17.01		17.01
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	9.4		9.4
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	26		26
30239	其他交通费用	55.52		55.52
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	84.1		84.1
303	三、对个人和家庭的补助	5.19	5.19
30301	离休费
30302	退休费	2.4	2.4
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.27	1.27
30306	救济费
30307	医疗费补助	1.52	1.52
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置	56		56
31003	专用设备购置	22		22
31007	信息网络及软件购置更新	34		34
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

29.43

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

备注：本院2018至2019年度无财政性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1281.11	一、行政支出	1281.11
（1）一般公共预算财政拨款收入	1281.11	其中：财政拨款支出	1281.11
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1281.11	本年支出合计	1281.11

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1281.11	支出总计	1281.11

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1281.11

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1281.11	1281.11

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年财政拨款收入预算1281.11万元，其中：本年收入1281.11 万元，包括一般公共预算拨款1281.11万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1281.11万元，包括：公共安全支出1061.85万元，社会保障和就业支出99.03万元，卫生健康支出64.97万元，住房保障支出55.26万元。

二、关于宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1122.11万元，其中：本年收入安排支出1122.11万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数减少404.48万元，下降26.50%。

人员经费898.18万元，主要包括：基本工资241.51万元、津贴补贴258.13万元、奖金119.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.11万元，职工基本医疗保险缴费38.04万元，公务员医疗补助缴费26.93万元，其他社会保障缴费5.95万元，住房公积金55.26万元，其他工资福利支出52.73万元，退休费2.4万元，生活补助1.27万元，医疗费补助1.52万元。

公用经费223.93万元，主要包括：办公费35万元、水费4.63万元、电费15万元、取暖费15.54万元、物业管理费30.76万元、维修（护）费25万元、会议费2.52万元、培训费17.01万元、公务接待费1万元、劳务费9.4万元、工会经费5.45万元、其他交通费55.52万元、其他商品和服务支出7.1万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出159万元，其中：本年收入安排支出159万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出检察一般行政管理事务2019年预算办案费103万元，比2018年决算数减少4.81万元，下降4.46%，主要用于办案业务支出；公共安全支出检察一般行政管理事务2019年预算装备费56万元，比2018年决算数增加0.13万元，主要用于专项设备购置。

三、关于宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费26万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加25万元，其中：公务用车运行维护费增加26万元，主要原因是上一年度公车运行维护费未单独列支预算，本年度公车运行维护费由项目经费支出并单独列支；公务接待费减少1万元，主要原因是严格控制公务接待，降低公务接待费开支。

四、关于宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年收入总预算1,281.11万元，其中：本年收入1,281.11万元，上年结转结余0万元；支出总预算1,281.11万元，其中：本年支出1,281.11万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1,281.11万元，占100%；事业预算收入0万元，上级补助预算收入0万元，附属单位上缴预算收入0万元，经营预算收入0万元，债务预算收入0万元，非同级财政拨款预算收入0万元，投资预算收益0万元，其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出1,281.11万元，占100%；事业支出0万元，经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，投资支出0万元，债务还本支出0万元，其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏回族自治区中卫市人民检察院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算1122.11万元，比2018年预算减少227.83万元，下降16.88%。主要原因是：2019年预算未填列转隶人员相关经费。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏回族自治区中卫市人民检察院政府采购预算56万元，其中：政府采购货物预算56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏回族自治区中卫市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋6571平方米，价值1711.79万元；土地13509平方米；车辆11辆，价值220.81万元；办公家具价值1487.94万元；其他资产价值45.9万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6571平方米，价值1711.79万元；土地13509平方米；车辆11辆，价值220.81万元；办公家具价值1487.94万元；其他资产价值45.9万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏回族自治区中卫市人民检察院重点项目绩效评价。宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年一般公共预算拨款项目支出159万元，其中：公共安全支出检察一般行政管理事务办案经费2019年预算103万元，主要用于案件办理、检察业务宣传、检察业务培训等支出；公共安全支出检察一般行政管理事务装备经费2019年预算56万元，主要用于检察专项设备购置、信息化建设等支出。本院规范使用装备费、办案费，严格控制“三公”经费开支，充分保障检察业务工作顺利开展，不断提高办案质量，有效维护社会公平正义，提升人民群众对检察工作满意度，不断提高检察工作科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战力。

（五）其他需要说明的事项

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年部门预算无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区中卫市人民检察院2019年部门预算——名词解释

一、行政运行：反映行政单位基本支出。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：是指财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。