中卫市人民检察院
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| 自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 中卫市人民检察院聘用书记员经费 | |||||||||
| 主管部门 | 自治区人民检察院 | 实施单位 | 中卫市人民检察院 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 90.972 | 59.76 | 10 | 66% | 6.6 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 90.972 | 59.76 | — | 66% | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项目的主要内容是中卫市人民检察院聘用书记员工资，为保障中卫市人民检察院工作有序开展，本单位聘用书记员共15人，工资及社保合计90.972万元。 | 本项目的主要内容是中卫市人民检察院聘用书记员工资，为保障中卫市人民检察院工作有序开展，本单位截止2021年12月聘用书记员有7人，工资及社保合计支出59.76万元。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：聘用制书记员人数 | 15 | 7 | 10 | 4.67 | 未完成原因：年中有8名聘用书记员辞职，改进措施：研究出台聘用书记员留职任用工资奖励机制，确保聘用书记员人员相对稳定。 | |||
| 质量指标 | 指标1：办案及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||
| 时效指标 | 指标1：聘用书记员工资发放及时率（百分比） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 指标1：书记员工资 | 90.972 | 59.76 | 15 | 9.85 | 未完成原因：年中有8名聘用书记员辞职，改进措施：研究出台聘用书记员留职任用工资奖励机制，确保聘用书记员人员相对稳定。 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：就业率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | ||||
| 可持续 影响指标 | 指标1：办案效率 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：服务对象满意度 | 大于等于98% | 100% | 20 | 20 | ||||
| 总 分 | 100 | 89.52 | ||||||||
| 自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 中卫市人民检察院干警体检费 | |||||||||
| 主管部门 | 自治区人民检察院 | 实施单位 | 中卫市人民检察院 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3.558 | 3.558 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项目的主要内容是中卫市人民检察院38岁以上干警及退休人员体检费，为保障中卫市人民检察院工作有序开展，本单位38岁以上在职干警33人，退休干警7人，体检费用合计3.558万元。 | 该项目支出了中卫市人民检察院38岁以上干警及退休人员常规体检，为中卫市人民检察院干警的健康状况提供了有力保障 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：体检干警人数 | 40人 | 35人 | 10 | 8.8 | 偏差原因分析：截止体检安排时间，有5人调出，体检人数减少。 | |||
| 质量指标 | 指标1：体检率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 指标1：体检完成时间 | 2021年12月31日前 | 规定时间内已完成体检 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 指标1：体检费支出金额 | 3.558万 | 3.558万 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：干警健康情况 | 显著提高 | 显著提高 | 20 | 20 | ||||
| 可持续 影响指标 | 指标1：办案效率 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：体检干警满意度 | 98% | 100% | 25 | 25 | ||||
| 总 分 | 100 | 98.8 | ||||||||